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穆棱市公安局2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 15:49  穆棱市公安局

第一部分 概况

一、主要职能 

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市的公安工作。  

(二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并具体实施。 

(三)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依法查处危害社会治安秩序行为。 

(四)指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所的管理建设工作。 

(五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。  

(六)完成市委、市政府交办的其他事项。  

二、机构设置 

根据上述职责,穆棱市公安局内设:其中综合管理机构3个:政工监督室、警务保障室、法制室。执法勤务机构9个:指挥中心、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、网络安全监察大队、出入境管理大队。下设13个派出所:八面通第一派出所、八面通第二派出所、八面通第三派出所、河西派出所、福录边防派出所、马桥河边防派出所、下城子派出所、兴源派出所、穆棱镇派出所、共和派出所、八面通治安派出所、穆棱河治安派出所、黄金治安派出所。  

三、编报范围 

穆棱市公安局2016年部门预算编制范围为局本级

 

第二部分 2016年部门预算表

见附件 

 

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况 

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市公安局2016年收支总预算2861.81万元(取表6收入总计数)。收入包括:一般公共预算拨款收入2861.81万元、政府性基金预算拨款收入 万元、事业收入 万元、事业单位经营收入 万元、上级补助收入 万元、其他收入 万元;支出包括:(列举表6本单位支出科目大类名称及科目;收入支出中不涉及本单位的项目要删除)。

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算2861.81万元。(取表1收入总计数)收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,(有基金预算单位写收入包括一般公共预算拨款 万元、政府性基金预算拨款 万元。注意文字表达),包括:当年财政拨款收入2861.81万元、政府性基金预算拨款收入 万元(无政府性基金单位不用写这句);支出包括:(列举表1本单位支出科目大类名称及金额)。

二、一般公共预算情况说明(表2) 

(一)(举例:)一般公共服务(类行政运行(项)2016年预算数为88.9万元,比2015年预算数多18.9万元。 

(二)一般公共服务政管理事务(项)2016年预算数为2772.91万元,比2015年预算数增加584.74万元,增长21%.主要原因是工资在增长,人员经费由原来的人均1.5万元增长到2万元。 

(单位涉及的支出都要一一列出并说明主要原因,无变动的要体现出与上年一致)  

三、一般公共预算基本支出情况(表3) 

穆棱市公安局2016年一般公共预算基本支出万元。其中:  

人员经费2446.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

日常公用经费415.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

(人员经费和日常公用支出中仅列举本单位有的项目,不必全部列举) 

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3) 

穆棱市公安局2016年财政拨款“三公”经费预算数为 98.99万元,与2015年预算数增长55%(有变动的写出增减数,并分析原因或说明用途)。其中: 

因公出国(境)经费 0万元,与2015年预算数持平。主要用于-----。 

公务接待费 1.19万元,比2015年预算数减少1.81 万元,下降 60%,主要原因是严格控制公款吃喝。 

公务用车购置及运行经费 97.8万元。其中:公务用车购置 0万元,比2015年预算数减少 0万元,下降 %,主要原因是---;公务用车运行维护费 97.8 万元,比2015年预算增加56.8 万元,增长 58%,主要原因是车辆老化及案件侦破难度逐年上升,。 

四、其他需要说明的情况 

(一)机关运行经费 

2016年穆棱市公安局机关运行经费财政拨款预算415 万元(表3 公用经费总数)。较2015年预算减少4.9万元。主要原因是文职人员公用经费取消。 

(二)政府采购情况 

2016年穆棱市公安局政府采购预算总额 198万元,其中:政府采购货物预算 110万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 88万元。(没有采购的写:2016年XXX无政府采购预算。)  

(三)国有资产占有使用情况 

截至2016年12 月 31 日(公开时间前一天)穆棱市公安局共有车辆 71辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车68 辆。单位价值50万元以上的大型设备 台(套)。 

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 台(套)。(有车辆购置的写明数量、单价、总价)  

(四)预算绩效情况(有的写,没有的不用写) 

2015年实行绩效目标管理的项目 个,涉及财政拨款 万元;2016年实行绩效目标管理的项目 个,涉及财政拨款 万元。 

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下: 

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。 

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。 

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(所有涉及的支出科目都要以此格式说明)  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

问询电话: 联系人: 

 

附件【公安局2016部门预算公开.xls已下载
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