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穆棱市公安局2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-29 11:12  穆棱市公安局

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市的公安工作。 

(二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并具体实施。 

(三)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依法查处危害社会治安秩序行为。 

(四)指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所的管理建设工作。 

(五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。  

(六)完成市委、市政府交办的其他事项。  

二、内设机构及编制

穆棱市公安局编制合计230人,2015年年末实有人数212人,离休人员2人,退休人员72人,聘用人员70人,遗属人员6人。 

本报表的编报包括了穆棱市公安局民局机关、及各乡镇派出所预算单位2015年的经费收支情况。 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13 

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入决算为3601万元,其中:财政拨款收入3015万元(按财决01表收入分别列示),收入决算较2014年增长1% 

2015年本单位支出决算为3326万元,一般公共服务支出3217万元,社会保障支出109万元等(按财决01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余274.78万元。支出决算总额较2014年增长21% 

收入总额增长的主要原因:财政拨款比去年增长1%,2014年结余数额较大。 

支出总额增长的主要原因:人员经费比去年增长较多。 

2015年财政拨款支出共计3326万元。其中,基本支出2930万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出396万元,主要用于特警装备、研判设备、办公设备购置。 

二、“三公”经费支出说明

各部门应对“三公”经费支出总额281万元。例:2015年财政拨款“三公”经费支出281万元,较2014年下降3%。  

(一)因公出国(境)费

2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数增长(下降)0%。主要原因是无因公出国支出。 

(二)公务接待费

2015年公务接待费1.78万元,较2014年决算数增长25%,两年均不超标准。 

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费279.86万元,较2014年决算数下降0.8%,主要原因是2014有公务用车购置费用99万元,2015年没有公务用车购置。 

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出1033万元,比2014年增加479万元,增长86%。主要原因是:穆棱市公安局的平均人中经费由原来的1.5万元,增长到人均2万元。 

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额272万元,其中:政府采购货物支出263万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。 

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆45辆,其中,一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车2辆。 

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市XX局2015年部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2015年决算公开表样.xls已下载
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